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一、 培训目标1、 熟知员工每日工作流程2、掌握补货、订货、报损、退货流程，3、掌握理货员各项工作规范4、了解理货员每日、每周、每月工作。二、 培训内容1、营业前准备事项2、营业中注意事项3、中班注意事项4、二次开店工作要求5、中班交接要求6、每日工作注意事项7、每周、每月工作注意事项8、补货、订货、报损、退货工作流程。三、工作流程及要求1、营业前至办公区刷卡考勤—→更换工作服—→查看交接班工作记录—→查看系统中商品信息变更内容2、营业前准备事项检查遗留商品顾客遗留商品、非本部门商品、其它物品：如抹布等清洁用品并送至指定位置—→检查货架陈列（商品陈列是否饱满，整齐）—→检查仓库（商品堆放整齐，通道是否通畅，货车和仓板是否放在指定位置）3、检查收货区是否有未进仓库的商品4、检查标价签标价签是否一品一标价签（缺少及时补齐）—→标价签是否整齐（统一放在所需标识商品价格的最左边第一个商品的正下放）—→促销牌、POP是否齐全，标识是否正确5、卖场定期清洁（陈列设施、商品、店堂） 普通清洁（每天），深度清洁（每周）6、商品信息检查标价签内容与系统内商品信息是否一致（不一致及时更换）7、卖场安全检查需每日检查，每月做到深度检查四、营业中注意事项（上午）1、 观察并记录缺货情况 当商品缺货1/3时，前移商品—→预估补货量并记录—→当几样商品缺货到一定程度时，安排合理时段去仓库补货（如非缺货严重，已不能保证最小排面陈列要求，统一安排在中午闲暇时段补货）2、 补货的要求补货优先使用已开箱的商品—→使用板车—→同一类别的商品一次补货3、 补货注意事项安全—→补货用板车停放在不影响顾客走动且便于补货的位置—→开箱检查商品质量，二次封箱或拼箱的更需严格检查—→货架上原陈列商品检查—→有问题商品报损或退货—→有保质期的商品先进先出—→严禁站在货物及手推车上补货—→空纸箱整理好堆放在指定位置。4、 补货中的商品检查商品条码、品名与标价签是否一致—→标价签是否整齐 5、 商品补货的原则不能改变原有陈列排面、不能拉排面陈列（只把第一排商品陈列整齐）、商品正面摆放、有问题商品缺损或退货（含遗留商品）、商品陈列要饱满、整齐，仓库要整理有序。五、营业中注意事项（中午）1、 检查遗留商品顾客遗留商品、非本部门商品、其它物品：如抹布等清洁用品并送至指定位置2、 检查商品陈列是否饱满、整齐。缺货—→补货。凌乱—→整理。3、 商品补货（要求见补货要求、注意事项、原则）补货流程：缺货记录—→仓库补货—→仓库商品质量检查—→陈列至货架商品质量检查—→有问题商品报损或退货—→有保质期的商品先进先出—→严禁站在货物及手推车上补货—→空纸箱整理好堆放在指定位置。有库存或库存为零商品作记录—→商品订货—→库存为零引起重视并做记录。 为保证下午至晚间销售中午补货一定要做到饱满、整齐陈列，仓库要整理有序。4、 清洁负责区域（货架、商品、店堂，每日清洁，每周深度清洁）5、 填写交接班记录需对班处理的问题、需催促到货的商品、需送货的团购商品、需解决的设备设施问题等。六、营业中注意事项（中午至打烊）1、 检查遗留商品顾客遗留商品、非本部门商品、其它物品：如抹布等清洁用品并送至指定位置2、 检查商品陈列是否饱满、整齐。缺货—→补货。凌乱—→整理。3、 商品补货（要求见补货要求、流程、注意事项、原则）4、 清洁负责区域（货架、商品、店堂，每日清洁，每周深度清洁）5、 与公司联系解决的问题是否得到解决6、 填写交接班记录需对班处理的问题、需催促到货的商品、需送货的团购商品、需解决的设备设施问题等。7、 打烊前及打打烊后的安全检查检查设备设施运转是否正常并记录、除必须的设施其余设施是否已断电、是否有滞留人员、店门是否已正常关闭、店内外是否有影响门店安全的隐患。七、每日工作注意事项1、 如何做好对顾客的服务工作2、 盗窃的处理3、 休息的安排八、每周工作注意事项1、 市场调查（市场竞争情况调查、商品信息调查、商品价格调查）2、 深度清洁九、每月工作注意事项1、 盘点十、订货（系统自动订货、手工订货）1、系统自动订货针对大部分普通商品，自动化程度高、效率高、无漏订现象、订货合理精确，但是对管理要求程度高（系统库存准确要求及高）。 系统自动订货流程：核算员或店长在系统内生成本周自动订货记录—→部门主管在系统内维护（修改）本周自动订货记录—→发送至总公司采购部审核—→信息部生成系统自动订单并将自动订单发送至相关门店（直配部分）或采购部门（总配部分）—→门店或采购将订单发送至相关供应商并确认—→门店或配货中心根据订单进行商品收货—→配送中心根据门店要求记录进行配货—→达不到到货要求的门店或配货中心将到货实际情况反馈给相关采购—→未到货商品且需再次订货的可通过手工订货进行补订货并要求采购协助催货。3、 手工订货促销商品、新品，季节性商品，特殊商品（高单价，低销量：如名烟酒），突发销售造成缺货的商品，团购商品，生鲜类商品。 手工订货流程： 部门主管或采购根据缺货情况在系统内订货—→店长或采购总监审核（修改）主管或采购订货并在系统内做审核—→部门主管或采购将店长或采购总监审核过的订单发送至供应商并确认→门店或配货中心根据订单进行商品收货—→配送中心根据门店要求记录进行配货—→达不到到货要求的门店或配货中心将到货实际情况反馈给相关采购—→未到货商品且需再次订货的可通过手工订货进行补订货并要求采购协助催货。 收货注意事项： 收货必须两人同时在场并签字，实收数量不得大于订单数量。相关通道人员必须对收货的商品与订单收货记录再次复核并签字。严禁在供应商提供的单据上做任何签收记录。所有收货订单必须当日录入系统。十一、退货退货作业流程门店或配货中心部门主管根据商品情况在系统内进行退货申请—→配货中心经理或店长审核（修改）主管退货并在系统内做审核—→店长或配货中心经理审核过的退货订单发送至相关采购审批—→采购审核（修改）门店或配货中心上报的退货申请并发送至门店—→门店或配货中心部门主管联系供应商至门店或配货中心配货—→供应商未按要求退货的联系相关采购解决。退货注意事项：退货必须两人同时在场并签字，实退数量不得大于退单数量。相关通道人员必须对退货的商品与退单退货记录再次复核并签字。退货供应商必须在退单上签字确认，退货人员需记录退货车辆的车牌号码，如对前来退货的人员不熟悉的需志供应商确认并记录前来退货人员的联系方式及证件号码。严禁在供应商提供的单据上做任何签退记录。所有退货订单必须当日录入系统。十二、报损报损作业流程检查发现质量问题商品—→质量问题商品下架或从仓库撤出至指定位置—→整理有质量问题商品—→可以退货的部分退货（详见退货作业流程）—→不可退货的—→主管填写报损申请单—→店长审核签字—→公司财务人员现场签字确认—→根据报损清单内容在系统内进行库存扣减—→有残值的收取残值（残值收入可冲减门店损耗）—→没有残值的销毁。 十十三、店间调拔店间调拔流程 调入门店主管提出调拔申请—→调入门店店长审批—→相关采购审批—→采购将审批过的调拔清单交配送中心—→配送中心根据调拔清单至调出门店调出商品—→配送中心签收调出商品—→配送中心将调出商品送至调入门店—→调入门店签收—→配送中心根据调拔清单在系统内调整调拔门店库存。 1楼2018 03 12 01:58 登录帐号扫二维码贴吧客户端贴吧APP看高清直播、视频！ 0回复贴，共1页
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